Cosa e perché?

Concetti chiave e requisiti

A causa dei nuovi obblighi fiscali che entreranno in vigore a settembre 2026, il sistema di Avantio è stato aggiornato alla versione 7.0.0. Questo rilascio include le modifiche specifiche descritte di seguito, che riguardano tutti i clienti che emettono fatture dal sistema Avantio.

La Francia sta implementando una riforma fiscale nazionale (Réforme de la Facturation Électronique) che introduce due nuovi obblighi per tutte le aziende che operano in Francia: fatturazione elettronica ed e-reporting. L'obiettivo dell'autorità fiscale francese (DGFiP) è ricevere i dati IVA quasi in tempo reale, direttamente da software certificati, invece di affidarsi alle dichiarazioni di fine anno.

Per essere conformi, Avantio ha stretto una partnership con Invopop, una piattaforma di trasmissione accreditata (Plateforme Agréée) certificata dalla DGFiP. Il software di Avantio (VRMS) rimane il tuo unico punto di lavoro certificato — continua a creare, firmare e archiviare le tue fatture esattamente come oggi (certificazione NF525). Il solo ruolo di Invopop è quello di agire come "messaggero" sicuro che inoltra i tuoi dati già certificati alla rete fiscale francese — sia alla piattaforma del tuo cliente business, sia direttamente all'autorità fiscale.

	Fatturazione elettronica	E-Reporting
Si applica a	Fatture B2B verso aziende francesi	B2C (ospiti privati) e B2B internazionali
ID cliente richiesto	Sì — numero aziendale francese (SIREN)	No — anonimizzato per i privati (B2C) ma richiesto per B2B internazionali
Come il cliente riceve la fattura	Automaticamente, tramite la rete certificata	Come oggi — con il metodo che usi attualmente
Cosa riceve l'autorità fiscale	La fattura strutturata completa	Un riepilogo dei totali di vendita e delle date di pagamento

Calendario degli obblighi:

Scadenza	Obbligo	Chi
1 set 2026	Emettere fatture elettroniche / e-reporting	Grandi e medie imprese
1 set 2026	Ricevere fatture elettroniche	Tutte le aziende francesi
1 set 2027	Emettere fatture elettroniche / e-reporting	Tutte le aziende (PMI, microimprese, lavoratori autonomi)

Questo aggiornamento si basa sui campi fattura introdotti a novembre 2025 (Tipologia fattura e Opzione pagamento IVA — vedi la scheda prodotto Q4 2025 NF525 Compliance) e aggiunge:

Un nuovo set completo di campi fattura richiesti dal set dati di fatturazione elettronica/e-reporting
Un nuovo tipo di Fattura di acconto
La connessione end-to-end con Invopop che trasmette effettivamente i tuoi dati

Vantaggi

Conformità automatica — ogni fattura di prenotazione contiene già tutto ciò che richiedono le autorità fiscali francesi, senza bisogno di pratiche manuali da parte tua.
Nessun cambiamento per i tuoi ospiti — continuano a ricevere la loro fattura come sempre; Invopop lavora in silenzio in background.
Gli acconti sono gestiti correttamente — le fatture di acconto e saldo sono collegate automaticamente, con il saldo residuo sempre calcolato per te.
Tracciabilità completa — ogni documento inviato a Invopop viene tracciato, così tu e il team di supporto Avantio potete sempre vedere se è stato consegnato, è in attesa o necessita attenzione.

Chi?

Aziende che fatturano con una entità legale francese con certificazione NF525 attiva in VRMS.
Si applica indipendentemente da chi sia il tuo ospite: viaggiatori privati (B2C), aziende francesi (B2B) e aziende internazionali (B2B fuori dalla Francia).
Copre fatture di prenotazione, fatture per servizi extra e spese, e fatture di commissione proprietario.

Dove?

Esportazioni > Certificati digitali — dove colleghi la tua azienda a Invopop e scegli quali alloggi ed entità legali includere nell'e-reporting
Schermate di anteprima fattura — dove compaiono i nuovi campi obbligatori.
Elenco Pagamenti Ricevuti — nuova azione "Invia e-reporting" e nuova colonna di stato "Esportazioni".
Info Entità Legale — nuovi campi
Elenco Pagamenti Ricevuti — nuova azione "Rimborso" su qualsiasi pagamento di prenotazione già inviato a Invopop.
Elenco Pagamenti Effettuati — registrando un "Rimborso prenotazione" viene annullato il relativo pagamento di prenotazione in Invopop, senza bisogno di ulteriori azioni nei Pagamenti Ricevuti.
Esportazioni — dove i pagamenti per extra/servizi, spese e commissioni proprietario possono essere inviati manualmente, se non sono stati inviati automaticamente all'emissione della fattura.

Come?

1. Nuove informazioni ora presenti sulle tue fatture

Nuovo elemento	Cosa significa per te	Quando compare
Partita IVA / codice fiscale cliente	I clienti business devono ora avere la loro partita IVA UE in fattura (obbligatoria sopra i 150 € IVA esclusa), o il codice fiscale locale se sono fuori UE.	Solo fatture B2B
Riduzioni di prezzo / sconti	Ogni sconto ora ha una riga dedicata, che mostra l'importo esatto detratto prima dell'IVA.	Ogni volta che viene applicato uno sconto
Menzioni speciali sullo stato IVA	Se la tua azienda ha esenzione IVA, fatture con opzione IVA per competenza, o fatture per conto del proprietario (auto-facturation), la dicitura legale corretta viene aggiunta automaticamente.	Dipende dalla configurazione fiscale della tua azienda
Motivo esenzione IVA (per riga)	Le righe esenti (tassa di soggiorno, penali di cancellazione, trattenute cauzionali...) ora mostrano il motivo legale specifico dell'esenzione.	Righe esenti / IVA 0%
Acconti & saldo dovuto	Le fatture mostrano gli acconti già fatturati e calcolano automaticamente il saldo residuo.	Quando esiste un acconto
Termini di pagamento tardivo	La commissione obbligatoria di recupero di 40 € e il tasso di penalità per ritardo sono ora indicati.	Solo fatture B2B
Dati ospite privato vs azienda	Il sistema adatta i campi cliente in base al tipo di ospite e permette agli ospiti privati di chiedere che il loro indirizzo non venga stampato (rimane comunque archiviato in sicurezza).	Tutte le fatture
Adesione CGA / assicurazione professionale	Se configurato per la tua azienda, la dicitura legale viene stampata automaticamente.	Solo se configurato

Questi campi vengono compilati automaticamente dove possibile — devi solo controllare una volta la configurazione fiscale della tua azienda in Contabilità > Imposta regole di fatturazione.

2. Come funziona la nuova "Fattura di acconto"

La precedente opzione di fattura "parziale" è ora un tipo dedicato di Fattura di acconto. Il sistema la suggerisce automaticamente ogni volta che fatturi meno dell'importo totale della prenotazione e — cosa importante — puoi emetterla solo se esiste un pagamento reale a supporto.

Quando successivamente fatturi il resto, il sistema rileva gli acconti precedenti e genera una Fattura standard che mostra il 100% degli articoli della prenotazione, fa riferimento alle fatture di acconto già emesse e calcola il saldo ancora dovuto.

Esempio A — Acconto + fattura finale (2 pagamenti, 2 fatture):

Data	Evento	Importo
12/05	Ricezione 1° pagamento	€1.000
12/05	Emissione fattura di acconto	€1.000
01/09	Ricezione 2° pagamento	€150
01/09	Emissione fattura finale — fa riferimento alla fattura di acconto, mostra il saldo	€1.150

Esempio B — Due pagamenti, una sola fattura alla fine del soggiorno:

Data	Evento	Importo
12/05	Ricezione 1° pagamento (nessuna fattura ancora)	€1.000
01/09	Ricezione 2° pagamento (nessuna fattura ancora)	€150
10/09	Emissione di una sola fattura per l’intero soggiorno	€1.150

Nell’Esempio B, entrambi i pagamenti vengono comunque registrati singolarmente man mano che arrivano (vedi sezione successiva), anche se viene emessa una sola fattura alla fine.

Quando una fattura di acconto viene collegata a una fattura finale, nessuna delle due può più essere modificata direttamente — come per qualsiasi fattura firmata, eventuali correzioni avvengono sempre tramite una nota di credito.

3. Come vengono inviate fatture e pagamenti a Invopop, in base al tipo di cliente

Tipo di cliente	Come viene inviata la fattura	Come viene registrato il pagamento
B2C — ospite privato	Non inviata tramite il network aziendale. L’ospite riceve la fattura come sempre; in background, la vendita viene comunicata periodicamente all’Agenzia delle Entrate (e-reporting).	Anche ogni pagamento viene comunicato — suddiviso proporzionalmente tra le aliquote IVA se si tratta di un pagamento parziale — indipendentemente da quando viene emessa la fattura.
B2B Francia — azienda francese registrata nell’Annuaire nazionale	Inviata come fattura elettronica strutturata direttamente sulla piattaforma certificata del cliente tramite la rete Peppol, con copia inoltrata al portale fiscale (e-invoicing).	Non serve una comunicazione separata — la fattura già dichiara l’IVA. Una volta ricevuto il pagamento, il sistema segna la fattura come "Pagata" per chiudere il ciclo con l’Agenzia delle Entrate.
B2B Internazionale / Extra-Francia — aziende fuori dalla Francia (UE o extra-UE)	Non inviata tramite Peppol. Invece, viene comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il flusso internazionale di e-reporting, usando la partita IVA UE del cliente (aziende UE) o il codice fiscale locale (aziende extra-UE).	Anche il pagamento viene comunicato, con riferimento obbligatorio alla fattura che va a saldare.

Le fatture sono immodificabili una volta inviate. Qualsiasi correzione — sia che il documento sia stato consegnato correttamente o meno — viene sempre fatta tramite una nota di credito seguita da una nuova fattura corretta.

Puoi controllare tutti i documenti e i pagamenti inviati a invopop e il relativo stato di trasmissione nella sezione Contabilità > Esporta dati > Fatturazione elettronica Francia

4. Collegamento a Invopop (onboarding)

Prima di iniziare, avrai bisogno di:

Avrai bisogno di	Richiesto solo se
Nome dell’azienda e SIREN (numero aziendale francese di 9 cifre)	Sempre
Nome e cognome, ruolo ed email di contatto del rappresentante legale	Sempre
Una copia del documento d’identità del rappresentante legale (fronte e retro) o del passaporto	Sempre
Un mandato di autorizzazione firmato	Sempre — ma viene generato automaticamente; devi solo scaricarlo, firmarlo e caricarlo nuovamente

Gli 8 passaggi:

Passaggio	Cosa succede
1. Apri il modulo	Vai su Esportazioni > Certificati digitali
2. Inizia	Fai clic su Aggiungi per registrare la tua entità legale
3. Benvenuto e consenso	Leggi le informazioni e seleziona la casella che autorizza Invopop a registrarti nel registro nazionale e a trasmettere i tuoi dati fiscali
4. Dati dell’azienda e del rappresentante	Inserisci i tuoi dati — il sistema verifica automaticamente il tuo SIREN nel registro nazionale
5. Scarica il mandato	Viene generato un PDF di autorizzazione personalizzato da scaricare
6. Carica il mandato firmato	Firmalo a mano e caricalo
7. Documenti d’identità	Carica il documento d’identità del rappresentante legale
8. Verifica e conferma	Controlla il riepilogo e conferma — la tua registrazione viene inviata a Invopop per la verifica

Una volta confermato, il tuo stato risulterà come In attesa di approvazione; la revisione da parte di Invopop richiede solitamente da 1 a 3 giorni lavorativi.

Stato	Cosa significa
In corso	Hai iniziato ma non hai finito — puoi riprendere in qualsiasi momento da dove avevi lasciato
In attesa di approvazione	Inviato; Invopop lo sta esaminando
Approvato	Tutto pronto — le fatture ora vengono trasmesse automaticamente
Rifiutato	Invopop ha riscontrato un problema con la tua documentazione — controlla e correggi

Puoi cancellare la registrazione di un'entità legale in qualsiasi momento dalla stessa schermata (con una conferma in due passaggi, poiché interrompe la trasmissione di tutte le fatture per quell'entità).

Per poter inviare i pagamenti collegati alle prenotazioni all'e-reporting (B2C) è necessario collegare le strutture all'entità legale dopo aver completato l'onboarding.

Questo è necessario per le fatture B2C perché il pagamento non è collegato alla fattura e quindi, al momento dell'invio del pagamento, il sistema non conosce l'emittente.

I pagamenti B2B verranno inviati tenendo conto dell'emittente della fattura, poiché per le transazioni B2B è richiesta una fattura emessa prima dell'invio del pagamento.

Per collegare le strutture accedi a Esporta dati > Certificati digitali e clicca su “Strutture” per aggiungere il collegamento delle strutture a questa entità legale

5. Annullamento e rimborso di un pagamento di prenotazione già inviato a Invopop

Una volta che un pagamento di prenotazione è stato trasmesso a Invopop, correggerlo o annullarlo non è solo una questione interna — è necessario comunicarlo anche al fisco. Avantio gestisce quasi tutto in automatico, quindi raramente dovrai occuparti di Invopop separatamente dal tuo normale lavoro sulle prenotazioni.

Quando succede	Cosa fa Avantio per te
Registri un rimborso ospite su una prenotazione in Pagamenti Effettuati	Il sistema trova il/i pagamento/i già inviati a Invopop per quella prenotazione e annulla quello giusto per te — vedi l'esempio pratico qui sotto. Non serve fare nulla in Pagamenti Ricevuti.
Devi annullare un pagamento già inviato a Invopop senza registrare un rimborso ospite — ad esempio, per ricollegarlo a una fattura corretta	Usa la nuova azione Rimborso accanto al pagamento in Pagamenti Ricevuti.
Un pagamento è già stato annullato una volta — tramite uno dei due percorsi sopra, oppure tramite l'annullamento automatico descritto per le fatture extras, spese e commissioni proprietario nella sezione successiva	Avantio blocca qualsiasi ulteriore tentativo di annullamento, con un messaggio che spiega il motivo — così lo stesso pagamento non potrà mai essere segnalato come annullato due volte.
Provi a rinviare un pagamento che era stato precedentemente annullato	Avantio ti avvisa prima di permetterti di rinviarlo, così puoi confermare che è davvero quello che vuoi fare.
Pagamenti Saldo e Deposito registrati in Pagamenti Effettuati	Questi non vengono mai inviati a Invopop — non fanno parte della base imponibile IVA — quindi non c'è nulla da annullare.

Se l'importo rimborsato non corrisponde esattamente a un singolo pagamento originale (ad esempio, un rimborso parziale per cortesia), Avantio collega l'annullamento alla nota di credito della fattura finale. Per le prenotazioni con più di un acconto, questo abbinamento è ancora in fase di validazione con Invopop.

6. Fatture proprietario, extras/servizi & spese: come vengono inviati e annullati i loro pagamenti

Le fatture extra/servizi, le fatture di spesa e le fatture di commissione proprietario funzionano in modo diverso rispetto alle fatture di prenotazione.

Le fatture extra/servizi e di spesa non hanno un passaggio specifico di "pagamento ricevuto" in Avantio come invece accade per le fatture di prenotazione. L'e-reporting francese richiede comunque che l'IVA sia dichiarata al momento dell'incasso, quindi Avantio crea internamente un pagamento tecnico nel momento in cui la fattura viene emessa, solo per colmare questa differenza.

Le fatture di commissione proprietario hanno un caso d'uso diverso: il loro importo non corrisponde a nessun pagamento effettuato dall'ospite, quindi non possono semplicemente riutilizzare il pagamento della prenotazione — viene invece generato un pagamento separato collegato direttamente alla fattura di commissione.

L'e-reporting francese richiede che l'IVA sia dichiarata esattamente quando i fondi vengono incassati. Poiché le fatture Proprietario, Extra/Servizi e Spese non hanno un passaggio standard di "pagamento ricevuto" in Avantio come le fatture di prenotazione, Avantio genera automaticamente un "Pagamento Tecnico".

Come funziona l'invio

Fatture extra/servizi e di spesa al proprietario — una casella di spunta quando emetti ogni fattura lo controlla: se selezionata il pagamento viene inviato subito a Invopop; se non selezionata viene generato ma lasciato a te per l'invio manuale successivo, da Esportazioni.

Fatture di commissione proprietario collegate a una prenotazione — controllato una sola volta, nella regola di fatturazione del proprietario, invece che per ogni fattura: invio automatico attivato o disattivato.

Comprendere i Pagamenti Tecnici (Fatture Proprietario, Extra/Servizi & Spese)

Che cos'è? Un registro di pagamento interno e automatizzato creato esclusivamente per trasmettere dati a Invopop.
Impatto finanziario: Non riflette un reale movimento di denaro e ha zero effetto sui tuoi saldi contabili.
Attivazione: Gestito tramite una casella di spunta al momento dell'emissione della fattura. Se selezionata, il pagamento viene inviato immediatamente a Invopop. Se non selezionata, dovrai inviarlo manualmente in seguito tramite la scheda Esportazioni.
Storni: Se emetti una nota di credito per una di queste fatture, Avantio annulla automaticamente il pagamento tecnico in Invopop. Non puoi annullare accidentalmente lo stesso pagamento due volte; il sistema blocca le cancellazioni duplicate.

Aspetti importanti della funzionalità

Avantio rimane il tuo sistema certificato di riferimento (NF525): le fatture vengono create, firmate e archiviate prima che qualsiasi dato venga inviato a Invopop. Se Invopop non è temporaneamente disponibile, la tua fattura resta valida e la trasmissione viene semplicemente ripetuta.
Le fatture sono immodificabili una volta emesse — le correzioni avvengono sempre tramite nota di credito più una nuova fattura, mai con una modifica diretta.
Se il tuo SIREN non è registrato nell'elenco nazionale, la creazione della fattura potrebbe essere bloccata fino al completamento dell'onboarding.
Per le fatture B2B superiori a €150 IVA esclusa, il numero di partita IVA UE del cliente diventa obbligatorio.
Una fattura di acconto può essere emessa solo a fronte di un pagamento reale e ricevuto.
Gli ospiti privati possono richiedere che il loro indirizzo non venga stampato sulla fattura; rimane comunque archiviato in modo sicuro internamente.
Un pagamento non può mai essere annullato due volte prima di Invopop — Avantio lo blocca e spiega il motivo.
L'invio di un pagamento precedentemente annullato richiede prima una conferma.
I pagamenti di saldo e deposito registrati in Pagamenti Effettuati non vengono mai inviati a Invopop — solo un "rimborso prenotazione" attiva l'annullamento automatico di un pagamento già inviato.
Le fatture di Extra/servizi, spese e commissioni proprietario generano internamente un pagamento tecnico — inviato automaticamente o trattenuto per l'invio manuale a seconda della casella di spunta (o, per le fatture di commissione, della regola di fatturazione del proprietario) — così l'IVA può essere dichiarata al momento della fatturazione. Non genera alcun reale movimento di denaro e l'emissione di una nota di credito lo annulla sempre automaticamente.

Domande frequenti

1. Aspetti generali e conformità legale

Avantio sostituisce la certificazione NF525 con Invopop?

No. Avantio rimane il tuo sistema certificato di riferimento secondo la certificazione NF525. Continua a creare, firmare e archiviare tutte le tue fatture. Invopop agisce esclusivamente come piattaforma di trasmissione certificata (Plateforme Agréée) che inoltra in modo sicuro i dati delle tue fatture all'Agenzia delle Entrate francese (DGFIP) e alle reti B2B certificate.

Devo cambiare il modo in cui invio le fatture ai miei ospiti privati (B2C)?

No. I tuoi ospiti continueranno a ricevere le fatture tramite i tuoi consueti canali di distribuzione. Invopop opera in modo invisibile in background per gestire la trasmissione fiscale obbligatoria.

Quali sono le scadenze legali ufficiali per la conformità alla fatturazione elettronica francese?

Il calendario stabilito dall'Agenzia delle Entrate francese (DGFIP) è il seguente:

1 settembre 2026: Obbligo di emettere fatture elettroniche e e-report per grandi e medie imprese, e obbligo di ricevere fatture elettroniche per tutte le imprese francesi.
1 settembre 2027: Obbligo di emettere fatture elettroniche e e-report per tutte le altre entità (PMI, microimprese, lavoratori autonomi).

2. Identificazione cliente e gestione dati

Quali dati fiscali del cliente sono obbligatori per le fatture B2B francesi?

Per i clienti business in Francia, è obbligatorio il numero di registrazione aziendale a 9 cifre (SIREN). Inoltre, per fatture superiori a €150 (IVA esclusa), è strettamente richiesto il numero di partita IVA UE del cliente.

Quali dati sono necessari per clienti B2B internazionali fuori dalla Francia?

Le fatture B2B internazionali vengono trasmesse tramite il flusso internazionale di e-reporting. Sono richiesti:

Aziende UE: Il numero di partita IVA UE del cliente.
Aziende extra-UE: Il numero di identificazione fiscale locale del cliente.

Cosa succede se un cliente business francese non è ancora registrato nell'annuario nazionale?

Avantio applica automaticamente un meccanismo di fallback. La transazione viene temporaneamente gestita tramite il flusso di e-reporting B2C fino al completamento della registrazione del cliente nell'annuario nazionale. In questo modo il tuo flusso di fatturazione non viene mai bloccato e resta conforme.

Gli ospiti privati possono chiedere che il loro indirizzo non compaia sulla fattura stampata?

Sì. Gli ospiti privati (B2C) possono richiedere che il loro indirizzo non venga stampato sul documento di fattura. I dati dell'indirizzo restano comunque archiviati in modo sicuro all'interno di Avantio per eventuali controlli fiscali.

3. Acconti e fatture finali

Posso emettere una fattura di acconto senza aver prima ricevuto un pagamento?

No. Con la versione 7.0.0, una fattura di acconto può essere generata solo se esiste un pagamento reale e registrato nel sistema.

Come calcola Avantio il saldo su una fattura finale quando esistono acconti?

Quando emetti la fattura finale, Avantio rileva automaticamente tutte le fatture di acconto precedentemente emesse. Il documento finale elenca il 100% delle voci di prenotazione, fa riferimento esplicito ai numeri delle fatture di acconto e calcola l'esatto saldo netto ancora dovuto.

Posso modificare direttamente una fattura di acconto o una fattura finale dopo l'emissione?

No. Una volta che una fattura è firmata e trasmessa, è legalmente immodificabile. Qualsiasi modifica o annullamento deve essere effettuato tramite l'emissione di una nota di credito seguita da una nuova fattura corretta.

4. Configurazione e onboarding (connessione Invopop)

Quanto tempo richiede l'approvazione dell'onboarding Invopop?

Una volta completato il processo di onboarding in 8 passaggi in Esportazioni > Certificati digitali e inviato il mandato firmato, la revisione da parte di Invopop richiede solitamente da 1 a 3 giorni lavorativi. Durante questo periodo, il tuo stato sarà visualizzato come In attesa di approvazione.

Perché i pagamenti delle prenotazioni B2C non vengono inviati a Invopop dopo l'onboarding?

Devi assicurarti che le tue strutture siano collegate alla tua entità legale registrata. Poiché i pagamenti B2C vengono segnalati indipendentemente dall'emissione della fattura, il sistema richiede questo collegamento per assegnare il corretto soggetto fiscale a ciascun pagamento.

5. Rimborsi, cancellazioni e pagamenti

Come posso rimborsare un pagamento ospite già trasmesso a Invopop?

Registra il rimborso come Rimborso prenotazione in Pagamenti Effettuati. Avantio identifica automaticamente il pagamento già inviato a Invopop e invia la richiesta di annullamento. Non è necessario eseguire ulteriori operazioni manuali in Pagamenti Ricevuti.

Come posso scollegare o annullare un pagamento inviato senza registrare un rimborso ospite?

Se hai bisogno di annullare un pagamento trasmesso (ad esempio, per correggere la fattura a cui è collegato), vai su Pagamenti Ricevuti e clicca sulla nuova azione Rimborso accanto al pagamento specifico.

Un pagamento può essere annullato accidentalmente due volte in Invopop?

No. Avantio include una logica anti-duplicazione. Una volta che un pagamento è stato contrassegnato come annullato, qualsiasi ulteriore tentativo di annullamento viene automaticamente bloccato e viene mostrato un messaggio esplicativo del sistema.

I pagamenti di saldo e deposito vengono segnalati a Invopop?

No. I pagamenti di tipo saldo e deposito registrati in Pagamenti Effettuati non fanno parte della base imponibile IVA e non vengono mai trasmessi a Invopop.

6. Pagamenti tecnici (Extras, Spese e Commissioni Proprietario)

Cos'è un "Pagamento Tecnico" e influisce sul mio saldo bancario o di cassa?

La normativa fiscale francese richiede la dichiarazione dell'IVA esattamente al momento dell'incasso. Le fatture di Extra/Servizi, Spese e Commissioni Proprietario non seguono i normali flussi di incasso ospite. Avantio crea automaticamente un Pagamento Tecnico interno al momento dell'emissione della fattura esclusivamente per soddisfare i criteri di e-reporting. Ha zero impatto sulla tua contabilità, sul saldo bancario o di cassa.

Cosa succede a un Pagamento Tecnico se emetto una nota di credito per una fattura di extra o spesa?

L'emissione di una nota di credito annulla automaticamente il relativo pagamento tecnico in Invopop—indipendentemente dal fatto che sia stato inviato automaticamente o messo in coda per l'esportazione manuale. Quando emetti la nuova fattura corretta, viene generato un nuovo pagamento tecnico con il dettaglio IVA aggiornato.

Fatturazione elettronica e e-reporting in Francia (integrazione con Invopop) v7.0.0